号: 11421024011400835N/201805-28427 信息分类: 政府办文件
内容分类: 公民,通知,综合政务,财政、审计、统计 发文日期: 2018-05-09
发布机构: 县政府办公室 生成日期: 2018-05-09
生效时间: 废止时间:
称: 江陵县人民政府办公室关于 转发县审计局2018年审计项目计划的通知 江政办发〔2018〕10号
号: 江政办发〔2018〕10号 词: 审计项目

江陵县人民政府办公室关于 转发县审计局2018年审计项目计划的通知 江政办发〔2018〕10号

发表时间:2018-05-09 信息来源:江陵县人民政府
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各乡镇人民政府,三湖、六合垸管理区管理委员会,江陵开发区管理委员会,县政府各部门:

县审计局制定的《2018年审计项目计划》已经县政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。


                                 201843日

2018年审计项目计划

江陵县审计局

 

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是决胜全面建成小康社会的关键之年。江陵审计工作将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照县委、县政府和上级审计机关的决策部署,紧紧围绕“加快建设‘两区一中心’,全面建成幸福小康新江陵”战略,依法独立履行审计监督职责,坚持创新审计方式方法,大力推进审计全覆盖,着力促进发展、改革、安全、绩效,为推动县域经济又好又快发展做出新贡献。

2018年项目编制本着“围绕中心,突出重点”的原则,重点完成以下审计任务:一是围绕促进建立公共财政制度,加强财政预算执行审计;二是围绕促进改善民生和确保专款专用,加强重点专项资金审计;三是围绕促进提高项目管理水平和资金使用效益,加强政府重点建设项目审计;四是围绕促进领导干部依法履职,加强领导干部经济责任审计。共安排5大类1454个审计项目。具体如下:

  一、上级下达审计项目

(一)城镇保障性安居工程跟踪审计(审计署统一组织项目)。以“推动党中央、国务院关于城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设等安居工程政策落实到位,促进住房保障和供应体系健全完善,规范项目建设和资金管理,促进保障房分配公平公正,维护群众住房保障权益”为目标,以资金运行为主线,在全面摸清2017年度各类城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、运营以及目标任务分解完成、资金筹集、管理和使用情况的基础上,重点关注资金和财税金融支持、政府购买棚改服务、货币化安置等安居工程政策落实情况;重点审查资金管理使用、工程建设管理、住房分配管理等安居工程管理绩效情况,揭露和查处重大违法违纪、违规决策、以权谋私、失职渎职、挪用套取、克扣截留、损失浪费、风险隐患和履职不到位等问题。针对审计发现的问题,进行原因分析,提出对策建议。(市统筹,由洪湖市审计局实施审计,3月底完成)

(二)水污染防治审计(审计署统一组织项目)。以打好长江经济带污染防治攻坚战、推动生态文明建设、建设美丽中国为目标,以长江经济带发展规划纲要执行情况为主线,全面摸清政府落实生态环境保护相关政策、完成污染防治目标任务、实施生态保护修复项目和管理使用相关资金情况。重点关注长江经济带生态环境保护重大决策部署贯彻落实、水资源水生态保护、重点地区和重点领域污染防治、工业结构化调整、生态保护修复重大工程实施情况等。客观评价取得的积极成效,揭示存在的突出问题和风险隐患,从体制、机制、制度层面分析问题产生的原因,提出落实最严格的生态环境保护制度。(省统筹,由省审计厅经济责任审计局统一组织实施,3月底完成)

(三)重大政策措施落实情况跟踪审计(审计署统一组织项目)。以“推动中央、上级党委政府及县委县政府重大政策措施贯彻落实,促进经济持续健康发展”为目标,紧紧围绕党的十九大报告确定的三大攻坚任务,重点关注统筹整合使用财政资金和财政专项资金拨付管理,精准扶贫、精准脱贫,厕所革命,农旅一体化,长江流域生态环境保护,高标准农田、水利设施补强、乡镇污水治理、农村公路及安防等重点补短板工程建设,“放管服”改革、重大项目落地、保障性安居工程和义务教育经费保障等重点领域政策措施的贯彻情况和效果。揭示和查处弄虚作假、隐瞒实情、有令不行、有禁不止以及不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题。针对审计发现的问题,研究提出解决问题的对策,推动政策措施贯彻落实。(同级审,分季度报送情况)

(四)扶贫资金审计(省审计厅统一组织项目)。以促进国家和省精准扶贫、精准脱贫等政策措施的贯彻落实,维护扶贫资金安全,规范扶贫资金管理,提高扶贫资金使用效益,确保我县脱贫攻坚任务如期完成,在摸清我县脱贫攻坚政策贯彻落实,扶贫资金分配、管理、拨付、使用及扶贫项目建设管理情况的基础上,突出“精准、安全、绩效”三条主线,重点关注扶贫政策措施落实、扶贫资金分配管理使用、脱贫目标任务完成和扶贫项目建设运营效益效果以及审计查出问题的整改情况等。揭示扶贫政策措施落实不到位、扶贫资金管理和使用不规范、项目建设效益预期不佳、脱贫任务完成不实等问题。严肃查处截留挪用、套取骗取、贪污私分、损失浪费以及违反中央“八项规定”和国务院“约法三章”要求等严重违法违规问题。从体制机制、制度设计层面分析新形势下扶贫资金管理使用存在突出问题的主要原因,提出改进和加强扶贫资金项目管理、完善相关制度措施的意见和建议。(市统筹,5月底完成)

(五)自然资源资产审计(省审计厅统一组织项目)。以贯彻落实党中央、国务院关于生态文明体制改革、生态文明建设和环境保护的一系列决策部署,督促领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任,推动自然资源资产和生态环境领域突出问题解决,促进自然资源资产节约集约利用和生态环境保护为目标,在摸清自然资源资产实物量和生态环境质量状况的基础上,重点审计和关注领导干部贯彻中央路线方针政策、遵守法律法规、进行重大决策、完成目标任务、履行主体责任等方面情况和问题,找出问题产生的原因,提出建设性的建议,促进我县生态文明体制改革和生态文明建设。(同级审,9月底完成)

二、财政审计项目

(一)县本级预算执行审计。以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益,健全管理机制,建立公共财政制度为目标,对财政预算编制和调整是否完整、科学、合理等情况进行分析,揭示存在的问题。关注存量资金,分析影响资金长期闲置的因素。关注资金分配环节,重点揭示资金分配周期长,资金使用率不高的问题。对支持企业发展资金的管理、使用及效益进行分析,提出相关建议。对“三公”经费和会议费情况重点进行审计,揭示存在的问题。对税收政策执行、税收征管情况进行审计,重点关注税收稽查是否科学有效。针对审计发现的问题,从体制机制层面分析原因,提出加强管理,进一步深化财政管理制度改革的意见和建议。审计主要涉及县财政局、县地税局、县鹤翔有限公司等单位。(7月底完成)

    (二)县直部门预算执行审计。以促进县直部门预算精细化、规范化、法制化管理,强化预算的刚性约束,提高财政资金使用效益和财政管理水平为目标,组织对县财政局、县地税局、县鹤翔有限公司、江陵开发区管委会、县住建局、县委党校以及县新型煤电煤化产业发展聚集区建设指挥部共7家单位2017年度预算执行和其他财政收支情况进行审计。重点审计财政资金管理使用的规范性、效益性,政府采购政策执行情况,“三公”经费及会议费支出等情况。(12月底完成)

(三)财政审计全覆盖审计。(12月底完成)

三、经济责任审计项目

(一)县直单位领导干部经济责任审计。审计对象为县食品药品监督管理局(4月底完成)、县民政局(6月底完成)以及县水利系统(9月底完成)有关领导干部。

(二)乡镇领导干部经济责任审计。审计对象为普济镇人民政府(11月底完成)有关领导干部。

四、投资审计项目

(一)竣工决算审计

1. 荆江大堤综合整治工程竣工决算审计。(6月底完成)

2. 颜家台提灌站工程竣工决算审计。(6月底完成)

3. 北新河综合治理工程竣工决算审计。(6月底完成)

4. 临港片区城中村改造二期工程竣工决算审计。(6月底完成)

5. 华电路道路及配套工程竣工决算审计。(6月底完成)

6. 福利院“三合一”项目竣工决算审计。(6月底完成)

7. 2016年度中央财政高标准农田水利项目竣工决算审计。(12月底完成)

8. 白柳渠综合治理工程竣工决算审计。(12月底完成)

9. 楚才路(江陵大道—龙渊路)道路、排水工程竣工决算审计。(12月底完成)

10. 鹤庆路南北两段道路、排水工程竣工决算审计。(12月底完成)

11. 西湖公园(含沿河路)改造工程竣工决算审计。(12月底完成)

12. 公安局片区拆墙透绿工程竣工决算审计。(12月底完成)

13. 扶贫资金项目竣工决算审计(30个村)。(12月底完成)

(二)跟踪审计

1. 工业大道建设项目跟踪审计。2012年开始跟踪项目,及时完成本年度跟踪审计任务。

2. 江北高速连接线建设项目跟踪审计。2014年开始跟踪项目,及时完成本年度跟踪审计任务。

3. 铁牛路建设项目跟踪审计。2014年开始跟踪项目,及时完成本年度跟踪审计任务。

4. 县委党校迁建项目跟踪审计。2016年开始跟踪项目,及时完成本年度跟踪审计任务。

5. G351国道秦市—郝穴一级公路建设项目跟踪审计。2017年开始跟踪项目,及时完成本年度跟踪审计任务。

6. 乡镇生活污水处理厂建设项目跟踪审计(普济镇、熊河镇、威德污水处理厂、沙岗镇)。2018年开始跟踪项目,及时完成本年度跟踪审计任务。

7. S350道路建设项目跟踪审计。2018年开始跟踪项目,及时完成本年度跟踪审计任务。

8. 新一中建设项目跟踪审计。2018年开始跟踪项目,及时完成本年度跟踪审计任务。

9. 观音寺泵站更新改造工程跟踪审计。2018年开始跟踪项目,及时完成本年度跟踪审计任务。

五、其他审计项目

1. 审计发现问题整改情况跟踪审计。(4月底完成)

2. 县委、人大、政府等交办的其他审计项目。(12月底完成)


附件:2018年审计项目计划表

附件

2018年审计项目计划表

审计

分类

项目名称

涉及单位

计划

来源

完成

时间

项目

数量

上级

下达

项目

城镇保障性安居工程

跟踪审计(2012年开始跟踪)

县住建局等

审计署定

(市统筹)

3

1

水污染防治审计

县环保局、县农业局等

审计署定

(省统筹)

3

1

重大政策措施

落实情况跟踪审计

县财政局、县发改局等

审计署定

(同级审)

112月(每季度审计1次)

1

扶贫资金审计

县扶贫办、县财政局、县民政局各乡镇、村等

省定

(市统筹)

5

1

自然资源资产审计

县水利局等

省定

(同级审)

9

1

财政

审计

县本级预算执行审计

县财政局、县地税局、

县鹤翔有限公司

法定

7

1

县直部门预算执行审计

县财政局、县地税局、县鹤翔有限公司、江陵开发区管委会、县住建局、县委党校、县新型煤电煤化产业发展聚集区建设指挥部

县定

12

7

财政审计全覆盖审计

各预算单位

县定

12月

1

经济

责任

审计

县直单位领导干部

经济责任审计

县食品监督管理局、县民政局、县水利系统(包括14个二级单位)

县定

9月

3+14

乡镇领导干部

经济责任审计

普济镇

县定

11月

1

政府

投资

审计

竣工

决算

审计

荆江大堤综合

整治工程竣工决算审计

县委农办

县定

6月

1

颜家台提灌站工程

竣工决算审计

县灌区管理局

县定

6月

1

北新河综合治理工程

竣工决算审计

县四湖管理局

县定

6月

1

临港片区城中村改造二期

工程竣工决算审计

县住建局

县定

6月

1

华电路道路及配套工程

竣工决算审计

县交通运输

县定

6

1

福利院三合一

项目竣工决算审计

县民政局

县定

6

1

2016年度中央财政高标准

农田水利项目竣工决算审计

县灌区管理局

县定

12

1

白柳渠综合治理工程

竣工决算审计

县四湖管理局

县定

12

1

楚才路(江陵大道龙渊路)道路、排水工程

竣工决算审计

县住建局

县定

12

1

鹤庆路南北两段道路、

排水工程竣工决算审计

县住建局

县定

12

1

西湖公园(含沿河路)

改造工程竣工决算审计

县住建局

县定

12

1

公安局片区拆墙透绿工程

竣工决算审计

县住建局

县定

12

1

扶贫资金项目竣工决算审计

(30个村)

各乡镇、村

县定

12

10

政府

投资

审计

跟踪
审计

工业大道建设项目跟踪审计

2012年开始跟踪)

县交通运输

县定

12

1

江北高速连接线建设项目

跟踪审计

2014年开始跟踪)

县交通运输局等

县定

12

1

铁牛路建设项目

跟踪审计

2014年开始跟踪)

县交通运输

县定

12

1

县委党校迁建项目

跟踪审计

2016年开始跟踪)

县委党校等

县定

12

1

G351国道秦市郝穴一级

公路建设项目跟踪审计

2017年开始跟踪)

县交通运输局等

县定

12

1

乡镇生活污水处理厂建设项目跟踪审计(普济镇、熊河镇、威德污水处理厂、沙岗镇)

普济镇、熊河镇、

县住建局、沙岗镇

县定

12

4

S350道路建设项目

跟踪审计

县交通运输

县定

12

1

新一中建设项目

跟踪审计

县教育局

县定

12

1

观音寺泵站更新改造工程

跟踪审计

县灌区管理局

县定

12

1

其他

审计

审计发现问题整改情况

跟踪审计

2017年所有项目

涉及单位

县定

4月底

1

县委、人大、政府等交办的

其他审计项目

待定

县定

12月底

1

5大类1454个项目


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